კონტაქტი

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში „კომისია“) აღნიშნავს, რომ კომისიის 2017 წლის რეგულირების საფასურის ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა 8,849,279.00 (103.38% ფაქტიური შესრულება) ლარი, ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 8,560,000.00 ლარისა, რაც 289,279.00 ლარით (3.38%) მეტია ბიუჯეტით გათვალისწინებულ წლიურ დაგეგმილ შემოსავალზე.

2017 წლის ფაქტიური შემოსავალი (8,849,279.00 ლარი) 270,871.29 ლარით მეტია 2016 წლის 12 თვის ფაქტიურ შემოსავალზე (8,578,407.71 ლარი), ხოლო 2017 წლის დარიცხულ რეგულირების საფასურის შემოსავალი (8,760,014.00 ლარი), 71,627.00 ლარით მეტია 2016 წლის დარიცხულ რეგულირების საფასურის შემოსავალზე (8,688,387.00 ლარი).

2017 წელს ამოღებულ იქნა რეგულირების საფასურის თანხების 101,02% (დარიცხული - 8,760,014.00 ლარი, ფაქტიური - 8,849,279.00 ლარი), მათ შორის 2016 წლის დებიტორული დავალიანებება.

ხარჯვითი ნაწილის უმრავლეს პუნქტში მიღებულია ეკონომია და აუცილებლობიდან გამომდინარე გამოყენებული იქნა ბიუჯეტის სხვა მუხლების დასაფინანსებლად.

ძირითადი საშუალებები -- ჯამური ეკონომია 461,120.50 ლარი

კომისიამ შეიძინა 1,426,033.00 ლარის ძირითადი საშუალებები:

ბიუჯეტის მუხლის #	ძირითადი საშუალებები	საორიენტაციო გეგმა 2017 წელი	შესრულება 2017 წელი	გადახრა დამტკიცებული ბიუჯეტიდან
1.1	საოფისე ინვენტარის (ავეჯი, სავარძლები და სხვა) შეძენა	25,000.00	21,035.00	3,965.00
1.2	ურთის სადგურზე დამიწების კონტურის მოწყობა	4,200.00	4,145.00	55.00
1.3	UTP cable (CAT5) - 1 ცალი	300.00	-	300.00
1.4	კლავიატურა - 15 ცალი	375.00	-	375.00
1.5	მაუსი - 20 ცალი	300.00	-	300.00
1.6	USB CD/DVD ROM - 10 ცალი	800.00	-	800.00
1.7	DVD - 500 ცალი	500.00	-	500.00
1.8	CD - 500 ცალი	300.00	-	300.00
1.9	ლეპტოპი - 2 ცალი, არაკონსოლიდირებული პარამეტრების მქონე (შეძენილია 5 ცალი სტანდარტული)	6,000.00	6,299.95	(299.95)
1.1	კომპიუტერი - 4 ცალი	4,800.00	4,670.99	129.01
1.11	კომპიუტერი - 1 ცალი (შეძენილია 5 ცალი კომპიუტერი)	2,500.00	5,685.00	(3,185.00)
1.12	HUB - 7 ცალი	210.00	-	210.00
1.13	UPS -4 ცალი	920.00	-	920.00
1.14	RJ45 - 400 ცალი	250.00	-	250.00
1.15	მონიტორი კომპიუტერის - 4 ცალი (შეძენილია 1 ცალი კომპიუტერი)	1,800.00	1,137.00	663.00
1.16	პრინტერი - 6 ცალი	3,300.00	-	3,300.00
1.17	SSL სერთიფიკატები	200.00	-	200.00
1.18	კომისიაში შემოსული და გასული კორესპონდენციის ელექტრონული სისტემის Edco-ის ოპტიმიზაცია. კადრების, დასწრების მოდულის, ყოველთვიური სამუშაო რეგლამენტის და სხვა მოდულების დამატება	25,000.00	4,375.00	20,625.00
1.19	ლიცენზიები და მხარდაჭერა	55,120.00	26,150.00	28,970.00
1.20	HP Proliant ML 370 G6 (DB server) Dual Part 15K, SAS 146 GB - 2 ცალი	1,440.00	-	1,440.00
1.21	HP Proliant ML 370 G6 (DB server) Dual Part 10K, SAS 300 GB - 2 ცალი	1,920.00	-	1,920.00
1.22	Vmware Storage Server HP MSA 1040 : 600 6G SAS 15K 3.5in hdd - 2 ცალი	3,600.00	-	3,600.00
1.23	Lenovo EMC px12 : 4TB 3.5” SATA gb/s - 2 ცალი	1,248.00	-	1,248.00
1.24	შავნაბადას სააკუმულატორო მუდმივი კვება -- 2 ცალი	3,000.00	-	3,000.00
	წავკისის ქედზე რადიოსიხშირული სპექტრის მონიტორინგის საპელენგაციო სადგურის სამშენებლო პროექტებისა და შესასრულებელი სამუშაოების საპროგნოზო ხარჯთაღრიცხვა	-	-	-
1.25	სადგურის ტერიტორიის არქეოლოგიური კვლევის ჩატარება	400.00	500.00	(100.00)
1.26	სადგურის ტერიტორის გეოლოგიური ექსპერტიზის ჩატარება - 2 წერტ.	7,600.00	1,500.00	6,100.00
1.27	სადგურზე მეხამრიდის მოსაწყობი გრუნტის გამტარუნარიანობის გამოკვლევის ჩატარება - 1 წერტ.	250.00	-	250.00
1.28	ქარის მაქსიმალური სიჩქარისა და გაბატონებული მიმართულებებზე ინფორმაცია	400.00	400.00	-
1.29	სს "თელასის" ტექნიკური პირობის მიღება (მაღალი ძაბვის ელ. ენერგიის მისაღებად)	7,000.00	1,200.00	5,800.00
1.30	არქიტექტორ–კონსტრუქტორის დაქირავების ხარჯები (მისაასვლელი გზის ესკიზი და ფოტომონტაჟი, (ელ. ვერსია) ტერიტორიის შემოკავების და კოშკურა ანძის პროექტი და ხარჯთაღრიცხვა) - 8%	15,000.00	15,175.73	(175.72)
1.31	10 კვტ–იანი სიმძლავრის 3 ფაზიანი ტრანსფორმატორის შეძენა - 1 ც	2,380.00	-	2,380.00
1.32	ელექტორტრანსფორმატორის KTP–ს შეძენა - 1 ც	1,700.00	-	1,700.00
1.33	სადგურის ტერიტორ. ტოპოგრაფ. გეგმა და გენ. გეგმა, საკადასტრო აზოვითი ნახაზი (ელ. ვერსია SHP)	400.00	600.00	(200.00)
1.34	სადგურამდე მისასვლელი გზის გაყვანის სამუშაოების წარმოებაზე აქტის გამოცემის მოსაკრებელი	1,000.00	929.20	70.80
1.35	სადგურამდე მისასვლელი გზის გაყვანის პროექტი და ხარჯთაღრიცხვა	2,000.00	-	2,000.00
1.36	სადგურამდე მისასვლელი გზის გაყვანის პროექტის სამხარაულის ბიუროში ექსპერტიზაზე წარდგენა	500.00	1,000.00	(500.00)
1.37	სადგურამდე მისასვლელი გზის ხარჯთაღრიცხვის სამხარაულის ბიუროში ექსპერტიზაზე წარდგენა - 2%	200.00	584.25	(384.25)
1.38	სადგურამდე მისასვლელი გზის გაყვანისა და ანძის ძირის მოსწორების სამუშაოები	50,543.17	50,543.17	-
1.39	ტერიტორიის შემოკავების პროექტი და ხარჯთაღრიცხვა - 10%	1,000.00	-	1,000.00
1.40	ტერიტორიის შემოკავების პროექტის სამხარაულის ბიუროში ექსპერტიზაზე წარდგენა	500.00	-	500.00
1.41	ტერიტორიის შემოკავების ხარჯთაღრიცხვის სამხარაულის ბიუროში ექსპერტიზაზე წარდგენა -2%	200.00	-	200.00
1.42	სტაციონარული სადგურის შემოღობვა (შემოკავება) - 70 გრძ.მ	10,000.00	1,552.40	8,447.60
1.43	კოშკურა ანძის პროექტის (LIRA ცალკე) სამხარაულის ბიუროში ექსპერტიზაზე წარდგენა	1,000.00	500.00	500.00
1.44	კოშკურა ანძის ხარჯთაღრიცხვის სამხარაულის ბიუროში ექსპერტიზაზე წარდგენა - 1.5%	1,350.00	1,376.00	(26.00)
1.45	განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტის მშენებლობის მოსაკრებელი	1,580.00	-	1,580.00
1.46	კოშკურა ანძის მშენებლობა "outdoor kabinet"-ის გარეშე* - 40მ	90,000.00	106,471.95	(16,471.95)
1.47	საზღვაო კონტეინერის შეძენა (საშუალო–1200$ და პატარა–600$), ტრანსპორტირება და რემონტი - 2 ცალი	15,000.00	-	15,000.00
1.48	დიზელ–გენერატორი 7 ან 9.5 კვტ–იანი (1სთ – 3ლიტრი) - 2 ცალი	25,500.00	-	25,500.00
1.49	საწვავის ავზი 0.5 ტონიანი (4სმ–იანი სისქის კედელი) - 2 ცალი	2,000.00	-	2,000.00
1.50	UPS ბატარეა - 200–250 ამპ/სთ წავკისის სადგური - 2 ცალი	750.00	-	750.00
1.51	მიმღებ-გადამცემი სარელეო მოწყობილობები - 3 წყვილი	64,800.00	-	64,800.00
1.52	ლეპტოპი მანქანის - 2 ერთეული	8,000.00	-	8,000.00
1.53	CISCO როუტერი - 2 ერთეული	5,000.00	-	5,000.00
1.54	სვიჩი (მართვადი) - 2 ერთეული	3,750.00	-	3,750.00
1.55	პერსონალური კომპიუტერი - 2 ერთეული	2,500.00	2,396.99	103.01
1.56	მონიტორი - 3 ცალი	1,650.00	-	1,650.00
1.57	მყარი დისკები - 2 ტბ, 2 ერთეული	1,500.00	-	1,500.00
1.58	მყარი დისკები სერვერისათვის (სათადარიგო)	1,500.00	-	1,500.00
1.59	ფერადი ლაზერული პრინტერი	5,000.00	-	5,000.00
1.60	ფერადი ლაზერული პრინტერის კარტრიჯები	2,750.00	-	2,750.00
1.61	შავ-თეთრი ლაზერული პრინტერი	550.00	-	550.00
1.62	DC/AC გარდამქმნელი - 2 ერთეული	3,750.00	-	3,750.00
1.63	ანტენების კომპლექტი (მონიტორინგის) - 2 კომპლექტი	28,800.00	-	28,800.00
1.64	ავტოსატრანსპორტო საშუალებების კონტროლი GPS მოწყობილობებით - 4 ერთეული	1,200.00	-	1,200.00
1.65	პორტატული მოდემი	300.00	-	300.00
1.66	აპარატურის კაბინეტი ' "შელტერი" (3 ცალი)	63,700.00	61,098.00	2,602.00
1.67	TCI-პროგრამული უზრუნველყოფა - 2 ფაზა 70% -- 199088,4 აშშ დოლარი, კურსი 2.557	509,069.04	508,609.90	459.13
1.68	TCI-SPX მონიტორინგის სისტემის მე-4 ფაზა -- 293741 აშშ დოლარი, კურსი 2.557	751,095.74	556,720.07	194,375.67
1.69	Ubiquiti NanoStation5 - 2 კომპლექტი	810.00	-	810.00
1.70	დამიწების კონტურის გამზომი	1,000.00	825.00	175.00
1.71	სავარძელი 3 ცალი	1,200.00	-	1,200.00
1.72	წავკისის და ლოტკინის ანძების სამეთვალყურეო და დაცვის სისტემების აღჭურვილობა	8,716.15	-	8,716.15
1.73	livestream-ის აპარატურა, მონტაჟი და ლიცენზია	14,013.30	14,013.30	-
1.74	ადმინისტრაციულ შენობაში ოფისმენეჯერის ოთახის მოწყობა	2,612.20	2,612.20	-
1.75	შავნაბადას სადგურზე აპარატურის დამონტაჟება	3,743.00	3,743.00	-
1.76	პანდუსის მოწყობა ადმინისტრაციულ შენობაში	6,318.85	6,318.85	-
1.77	უწყვეტი კვების ბლოკი - 1 ცალი	9,750.00	9,750.00	-
1.78	დიჯიტალ ტვ BTV (მიმღებ-გადამცემი მოწყობილობა)-5K - 4 ცალი	-	396.00	(396.00)
1.79	ლეპტოპის ადაპტერი და გადამყვანი	-	280.00	(280.00)
1.80	ძეგვის მთაზე აპარატურის დამონტაჟება	2,739.05	2,739.05	-
1.81	კოდების წამკითხველი 2 ცალი	-	700.00	(700.00)

	სულ	1,887,153.50	1,426,033.00	461,120.50

2017 წელს წავკისის კოშკურა ანძის მშენებლობისა და მისასვლელი გზის გაყვანის სამუშაოების ფაქტიურმა დანახარჯიმა შეადგინა 182,332.70 ლარი, ნაცვლად ბიუჯეტით საორიენტაციოდ გამოყოფილი 195,003.15 ლარისა (ჯამური ეკონომიაა 12,670.45 ლარი).

2017 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული რადიოსიხშირული აპარატურისა და პროგრამირების მოწოდებისათვის გადასახდელი თანხის მეორე ეტაპის ნაწილისა და მეოთხე ეტაპის სრული ანგარიშსწორების თანხის - სულ 1,260,164.78 ლარის ნაცვლად, გადახდილი იქნა 1,065,329.97 ლარი (397,132.84 აშშ დოლარი და 107,897 ლარი დღგ). შესაბამისად, ჯამური ეკონომიაა 194,834.8 ლარი, რაც გამოწვეულია ვალუტის კურსის სხვაობით და მე-4 ეტაპის თანხის ნაწილის გადასახადით, სულ -- 48,886.60 აშშ დოლარი. თანხის გადახდა შეჩერებულია TCI INTERNATIONAL-ის (რადიოსიხშირული აპარატურისა და პროგრამირების მოწოდებელი) მხრიდან აპარატურის სრულ მუშა მდგომარეობაში მოყვანამდე.

საკანცელარიო, საფოსტო, პოლიგრაფიული და ჟურნალ-გაზეთების ხარჯები -- ეკონომია 15,952.20 ლარი

ამ მუხლში ჯამურმა დანახარჯებმა შეადგინა 43,666.8 ლარი, ნაცვლად ბიუჯეტით დამტკიცებული 59,619 ლარისა.

N	საკანცელარიო, საფოსტო, პოლიგრაფიული და ჟურნალ-გაზეთების ხარჯები	საორიენტაციო გეგმა 2017 წელი	შესრულება 2017 წელი	გადახრა დამტკიცებული ბიუჯეტიდან
2.1	საქართველოს ფოსტის მომსახურება	26,700.00	18,275.50	8,424.50
2.2	საინფორმაციო „ახალი ამბები“ ინფორმაციის შესყიდვა	8,500.00	4,544.00	3,956.00
2.3	საკანცელარიო საქონელი, საწერი ქაღალდი, ბლანკები-კონვერტები (კალამი, სტიკერი, ფაილი, სკრეპი და ა.შ)	18,300.00	17,425.25	874.75
2.4	ჟურნალ - გაზეთების გამოწერა	3,000.00	2,470.90	529.10
2.5	ინგლისურენოვანი ჟურნალების ელექტრონული ფორმით გამოწერა - 17 ერთეული	1,000.00	951.15	48.85
2.6	პროფესიული ლიტერატურა	2,119.00	-	2,119.00

	სულ	59,619.00	43,666.80	15,952.20

კომუნიკაციის, ელექტროენერგიის, წყლის და ბუნებრივი აირის ხარჯები -- გადახარჯვაა 12,088 ლარი

12,088 ლარის ჯამური გადახარჯვა, ძირითადად, გამოწვეულია ელექტროენერგიის გადასახადის და რადიოსარელეო კავშირის მომსახურეობის ხარჯებით.

N	კომუნიკაციის, ელექტროენერგიის, წყლის და ბუნებრივი აირის ხარჯები	საორიენტაციო გეგმა 2017 წელი	შესრულება 2017 წელი	გადახრა დამტკიცებული ბიუჯეტიდან
3.1	სატელეფონო მომსახურება	15,000.00	13,622.39	1,377.61
3.2	სასმელი წყლით მომარაგება	5,600.00	6,587.42	(987.42)
3.3	ელექტროენერგიის გადასახადი	60,000.00	64,172.29	(4,172.29)
3.4	ბუნებრივი აირის გადასახადი	20,000.00	18,836.25	1,163.75
3.5	წყალის გადასახადი	7,000.00	6,156.64	843.36
3.6	დასუფთავების გადასახადი	3,500.00	4,064.40	(564.40)
3.7	საკაბელო ოპერატორების მომსახურება	978.00	988.15	(10.15)
3.8	კომისიის ბალანსზე რიცხული მობილურების მომსახურება	18,300.00	19,717.25	(1,417.25)
3.9	ინტერნეტის მომსახურება	27,400.00	28,010.00	(610.00)
3.10	ჰოსტინგი და ელექტრონული ფოსტა	1,900.00	1,836.00	64.00
3.11	რადიოსარელეო კავშირის მომსახურეობა		7,775.21	(7,775.21)

	სულ	159,678.00	171,766.00	(12,088.00)

ავტომანქანის საწვავის, შენახვისა და რემონტის ხარჯები -- ეკონომიაა 29,337.34 ლარი

ბიუჯეტის ამ მუხლის ეკონომია - 29,337.34 ლარი გამოწვეულია ავტომანქანის დაზღვევის ხარჯის 31,292.34 ლარის ეკონომიით, რადგან ავტომანქანებთან ერთად დაზღვეული იქნა სიხშირული სპექტრის აპარატურა და სრული დაზღვევის ხარჯი გადატანილი იქნა კომისიის სხვა ხარჯების მუხლში.

4	ავტომანქანის საწვავის, შენახვისა და რემონტის ხარჯები	საორიენტაციო გეგმა 2017 წელი	შესრულება 2017 წელი	გადახრა დამტკიცებული ბიუჯეტიდან
4.1	დიზელის საწვავი	23,000.00	24,171.11	(1,171.11)
4.2	ბენზინის საწვავი	43,000.00	44,685.93	(1,685.93)
4.3	ავტომანქანების რემონტი (20000 ლარი), საბურავი (5000 ლარი) და საგარანტიო მომსახურეობა (10000 ლარი)	40,800.00	41,845.96	(1,045.96)
4.4	ავტომანქანების დაზღვევა	31,292.34	-	31,292.34
4.5	ავტომანქანების რეცხვით მომსახურება	3,000.00	1,052.00	1,948.00

	სულ	141,092.34	111,755.00	29,337.34

მივლინების ხარჯები -- ეკონომია 9,923.04 ლარი

2017 წლის მივლინების ხარჯებმა, ნაცვლად კომისიის ბიუჯეტით დამტკიცებული 227,398.04 ლარისა, შეადგინა – 217,475 ლარი. აღნიშნული დანახარჯი გამოწვეულია აუცილებელი და მიზნობრივი მივლინებების ფაქტიური დაფინანსებებით, რომელთაგან ძირითადად აღსანიშნავია: EPRA-სა და BRAF-ის შეხვედრები, ITU-ს: ინდიკატორების (EGH/EGTI) ექსპერტთა ჯგუფის, WSIS (მსოფლიო სამიტი საინფორმაციო საზოგადოების შესახებ), GSR (რეგულატორების გლობალური სიმპოზიუმი) და მე-5 შემსწავლელი ჯგუფის შეხვედრები, საერთაშორისო კონფერენცია დიდი მონაცემების (Big Data) ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ, CEPT-ის WG FM, 88-ე და CPG PTD 2 შეხვედრები, TCI INTERNATIONAL-ში აპარატურის შემოწმებისთვის ვიზიტი, მივლინება ლატვიის მარეგულირებელ ორგანიზაციაში, GSMA მინისტერიალზე დასწრების ხარჯები, რომელიც გაიმართა 2018 წელს და სხვა. ამ ხარჯებში აგრეთვე შედის, საქართველოს ტერიტორიაზე განხორციელებული მივლინებების დაფინანსება, რომლებიც ძირითადად ემსახურებოდა ლიცენზირებული და ავტორიზებული პირების სალიცენზიო პირობების შესრულების მონიტორინგს და რადიოელექტრონული მოწყობილობების პელენგაციასა და ტექნიკური მახასიათებლების ადგილზე შემოწმებას.

საბანკო მომსახურეობის ხარჯები -- ეკონომია 4,362 ლარი

12 თვის საბანკო მომსახურეობის ხარჯმა შეადგინა 10,638.00 ლარი, ნაცვლად ბიუჯეტით გათვალისწინებული 15,000.00 ლარისა. აღნიშნულ პუნქტში ეკონომია არის 4,362.00 ლარი.

კონფერენციების ჩატარების, მუშა სემინარების, კვალიფიკაციის ამაღლებისა და სხვა ხარჯები -- ეკონომია 41,453.10 ლარი

კონფერენციების ჩატარების, მუშა სემინარების, კვალიფიკაციის ამაღლებისა და სხვა ხარჯების მუხლით, 2017 წლის განმავლობაში გაწეულმა ხარჯებმა სულ შეადგინა – 39,992.20 ლარი, ნაცვლად შესაბამისი პერიოდის განმავლობაში გასაწევი - 81,445.29 ლარისა. ეს ხარჯი ძირითადად შედგება: Cullen International-ის NGA ტრეინინგის, EaPeReg-ის ექსპერტთა ჯგუფის შეხვედრების, ეკონომიკური რეგულირების სამაგისტრო კლასის (Economic Regulation Master Class), MIPCOM-ზე დასწრების, ექსელის ტრეინინგის და სხვა ხარჯებისაგან.

სხვადასხვა საწევრო გადასახადები -- გადახარჯვაა 2,347.88 ლარი

ამ მუხლით გახარჯულია 40,992.00 ლარი, საიდანაც ევროპის სატელეკომუნიკაციო სტანდარტების ინსტიტუტის (ETSI) საწევრო გადასახადის ხარჯი შეადგენს 21,316.87 ლარს, მარეგულირებელი ორგანოების ევროპული პლატფორმის ორგანიზაციის (EPRA) – 8.827.27 ლარს, ხოლო EUROPEAN AUDIOVISUAL OBSERVATORY-ის 2017 წლის გადასახადი - 10,848.74 ლარს, აღნიშნული თანხები მოიცავს სახელმწიფო ბიუჯეტში გადახდილ სავალდებულო გადასახადებსაც (არარეზიდენტის საშემოსავლო გადასახადი და უკუდაბეგვრის დღგ).

საექსპერტო და საკონსულტაციო სამუშაოთა ხარჯები -- ეკონომია 86,586.18 ლარი

წინამდებარე პუნქტით დახარჯულია სულ 29,189.00 ლარი. ბიუჯეტით გათვალისწინებული იყო 115,775.18 ლარი. ხარჯვით ნაწილში შედის: Cullen International-ის მომსახურეობა -- 14,375.00 ლარი და მობილური კავშირგაბმულობის სისტემების მონიტორინგის შედეგების დამუშავებისა და ანალიზის პროგრამული უზრუნველყოფის განახლება და მხარდაჭერა (მომწოდებელი „როდე შვარცი“) – 14,814.00 ლარი.

სხვა საერთო ხარჯები -- ეკონომიაა 39,321.04 ლარი

სხვა საერთო ხარჯების მუხლით, 12 თვეში განსაზღვრული იყო 337,170.07 ლარი, ხოლო გახარჯულია 297,849.03 ლარი, აქედან გამომდინარე ეკონომია არის 39,321.04 ლარი. აღნიშნული ეკონომია, ძირითადად, გამოიწვია სამეურნეო და საყოფაცხოვრებო, გენერატორის მომსახურეობის, საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს, მთარგმნელობითი მომსახურეობის, საარქივო-საოქმო და სხვა ხარჯების შემცირებამ.

N	სხვა საერთო ხარჯები	საორიენტაციო გეგმა 2017 წელი	შესრულება 2017 წელი	გადახრა დამტკიცებული ბიუჯეტიდან
10.1	სამეურნეო საქონელი (კავშირგაბმულობის, ელექტრო, სანტექნიკა და სხვ.)	8,000.00	5,806.95	2,193.05
10.2	საყოფაცხოვრებო საქონელი (სარეცხ-საწმენდი და ჰიგიენის საშუალებები)	10,000.00	6,318.09	3,681.91
10.3	ერთჯერადი ჭიქების, თეფშების, დანაჩანგლების შეძენა	1,500.00	613.20	886.80
10.4	კომისიის ადმინისტრაციული შენობის დაცვის სამსახურის მომსახურება	66,000.00	60,500.00	5,500.00
10.5	კომისიის შენობა–ნაგებობების დეზინფექცია	1,500.00	710.00	790.00
10.6	სახელმწიფო ბაჟის გადასახადი	1,000.00	1,700.00	(700.00)
10.7	გენერატორის მომსახურება	1,500.00	-	1,500.00
10.8	ლიფტის მომსახურება	1,800.00	1,800.00	-
10.9	კარტრიჯების დამუხტვა	4,000.00	3,987.00	13.00
10.10	კომისიის აპარატში დასაქმებულთა დაზღვევა	34,850.40	34,358.46	491.94
10.11	საქ. "საკანონმდებლო მაცნეს" მომსახურება	7,500.00	4,800.00	2,700.00
10.12	კომისიის წლიური ანგარიშის გამოცემა და პრეზენტაცია	8,342.80	8,342.80	-
10.13	მთარგმნელობითი მომსახურება	25,000.00	12,328.64	12,671.36
10.14	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	13,342.33	9,762.51	3,579.82
10.15	შესყიდვების სააგენტოს მომსახურება	4,000.00	1,675.00	2,325.00
10.16	საოქმო-საარქივო ხარჯები	13,000.00	9,545.00	3,455.00
10.17	ლიცენზირება, ავტორიზაცია და ნუმერაცია (სანებართვო მოწმობები)	320.00	-	320.00
10.18	Myvideo არქივის მომსახურება	45,000.00	30,878.50	14,121.50
10.19	ფინანსური აუდიტი 2016 წელი	5,000.00	4,990.00	10.00
10.20	მონიტორინგის პროგრამა (რეიტინგები/მონიტორინგი)	63,754.54	58,863.54	4,891.00
10.21	პრეს-ტურის ორგანიზება, ოპერატორის დაქირავება აპარატურით და სხვა მომსახურეობები	10,000.00	4,897.00	5,103.00
10.22	წავკისის და ლოტკინის ანძის სიგნალიზაციის მომსახურეობა	11,760.00	4,680.00	7,080.00
10.23	ძირითადი საშუალებების დაზღვევა	-	31,292.34	(31,292.34)
	სულ	337,170.07	297,849.03	39,321.04

წარმომადგენლობითი ხარჯები -- ეკონომიაა 2,589.06 ლარი

წარმომადგენლობითი ხარჯების მუხლით განსაზღვრულმა ხარჯებმა 2017 წლის 12 თვის ფაქტიური მონაცემების მიხედვით, ნაცვლად ბიუჯეტით გათვალისწინებული 30,000.00 ლარისა, საბიუჯეტო ანარიცხის ჩათვლით, შეადგინა 27,410.97 ლარი, რაც 2,589.03 ლარით ნაკლებია კომისიის წლიური ბიუჯეტით დამტკიცებულ მაჩვენებელზე.

მიმდინარე რემონტის ხარჯები -- ეკონომია 6,948.33 ლარი

მიმდინარე რემონტის მუხლით 2017 წლის განმავლობაში გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა – 5,051.67 ლარი, რაც 6,948.33 ლარით ნაკლებია კომისიის წლიური ბიუჯეტით დამტკიცებულ მაჩვენებელზე.

შრომის ანაზღაურება -- ეკონომია 123.08 ლარი

შრომის ანაზღაურების მუხლით წლიური ხარჯი, საბიუჯეტო ანარიცხების გარეშე, დაგეგმილი იყო 3,883,000.08 ლარი. ფაქტიურად შრომის ანაზღაურებაზე გაიხარჯა – 3,882,877 ლარი, ანუ შესაბამის პერიოდის გეგმასთან შედარებით - 123.08 ლარით ნაკლები.

სახელმწიფო ბიუჯეტის ანარიცხები - გადახარჯვა 1,469.23 ლარი

მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის ხარჯები -- ეკონომია 5,814 ლარი

მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურის ხარჯებმა, ნაცვლად კომისიის ბიუჯეტით შესაბამისი პერიოდისათვის დადგენილი - 20,000.00 ლარისა შეადგინა – 14,186.00 ლარი, რაც - 5,814.00 ლარით ნაკლებია კომისიის წლიური ბიუჯეტით დამტკიცებულ მაჩვენებელზე.

მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურის შრომის ანაზღაურების და სახ. ბიუჯეტის ხარჯები -- გადახარჯვა 1,213.18 ლარი

ამ პუნქტის ხარჯებმა, ნაცვლად დაგეგმილი ხარჯის 269,838.02 ლარისა, ფაქტიურად შეადგინა – 271,051.20 ლარი, რაც 1,213.18 ლარით მეტია კომისიის წლიური ბიუჯეტით დამტკიცებულ მაჩვენებელზე, მათ შორის გათვალისწინებულია შრომის წახალისების და მოტივაციის ამაღლების ხარჯებიც.

შრომის წახალისებისა და მოტივაციის ამაღლების ფონდი -- გადახარჯვაა 20,936.26 ლარი.

რაც შეეხება შრომის წახალისებისა და მოტივაციის ამაღლების ფონდიდან გაწეულ ხარჯებს: I კვარტალში გაცემული იქნა 320,658.34 ლარი, II კვარტალში -- 260,502.45 ლარი, III კვარტალში -- 257,304.05 და IV კვარტალში - 296,603.91 ლარი. აღნიშნული თანხები მოიცავს საშემოსავლო გადასახადის ხარჯსაც. სულ შრომის წახალისებისა და მოტივაციის ამაღლების ფონდის ხარჯების ჯამმა შეადგინა 1,135,068.26 ლარი. აღნიშნული თანხა 20,936.26 ლარით მეტია წლიურ გეგმაზე. აღნიშნული სხვაობის დაფარვა მოხდა ბიუჯეტის სხვა მუხლების ეკონომიის ხარჯზე.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე 2017 წლის ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 8,732,208.00 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შემოსავალმა - 8,849,279.00 ლარი. შესაბამისად, კომისიის 2017 წლის ფაქტიური შემოსავალი 117,071,00 ლარით აჭარბებს ფაქტიურ ხარჯს.

„ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-12 მუხლის და „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-12 მუხლის შესაბამისად, კომისიამ კენჭისყრის შედეგად ერთხმად

გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა:

ცნობად იქნას მიღებული კომისიის აპარატის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსის ნ.დევდარიანის ინფორმაცია კომისიის 2017 წლის ბიუჯეტის მუხლების ფაქტიური შესრულების შესახებ;
დამტკიცდეს წარმოდგენილი 2017 წლის წლიური კონსოლიდირებული ფინანსური მაჩვენებლები:

ა) ფაქტიური შემოსავლები: რეგულირების საფასური --8,849,279.00 ლარი;

ბ) საოპერაციო ხარჯები --- 7,306,175.00 ლარი;

გ) ძირითადი საშუალებების შეძენის ხარჯები -- 1,426,033.00 ლარი;

დამტკიცდეს 2017 წლის ფაქტიური მონაცემების მიხედვით, კომისიის შემოსავლების ხარჯებზე გადამეტება -117,071.00 ლარი;
დაევალოს კომისიის აპარატის ლიცენზირების, ავტორიზაციისა და ნებართვების დეპარტამენტს, აუდიო-ვიზუალური მედია მომსახურებების რეგულირების დეპარტამენტს და საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურს, დააწესონ სისტემატიური კონტროლი ლიცენზიიის მფლობელთა და ავტორიზებულ პირთა მხრიდან სალიცენზიო პირობების დაცვის უზრუნველყოფისათვის;
კომისიის აპარატის შესაბამისმა დეპარტამენტებმა/სამსახურებმა ხელი შეუწყონ „რეგულირების საფასურის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესრულებას;
დაევალოს კომისიის აპარატის სამართლებრივ დეპარტამენტს ლიცენზიის მფლობელთა ან/და ავტორიზებულ პირთა მიერ რეგულირების საფასურის გადაუხდელობის ან/და კომისიაში შესაბამისი ინფორმაციის წარმოუდგენლობის შემთხვევაში, კომისიის აპარატის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის შესაბამისი სამსახურეობრივი ბარათის საფუძველზე, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, ადმინისტრაციული წარმოების განხორციელება;
გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს ქ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ, N6) ერთი თვის ვადაში;
კონტროლი აღნიშნული გადაწყვეტილების შესრულებაზე დაევალოს კომისიის აპარატის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურს (ნ. დევდარიანი).

კომისიის თავმჯდომარე		კახი ბექაური
კომისიის წევრი		ვახტანგ აბაშიძე
კომისიის წევრი		ელისო ასანიძე
კომისიის წევრი		გიორგი ფრუიძე
კომისიის წევრი		მერაბ ქათამაძე